一、普通跨月沖紅步驟：帶上要沖紅的紙質普通，到所屬稅局填寫普通紅字報備單，然后回去防偽

所謂紅沖是針對原開的有誤或因為其它原因需更正，需要重新開具的調整帳目，(原始稱藍票，紅沖是相對原票而來)。紅沖，就是沖減原銷項，然后開具正確的重新入帳，跨月的就需要開紅字了。

方法

獲取稅局紅字通知單：

第一步：登錄開票系統，點擊“管理”→“開具管理”→“填開”→“普通填開”，會彈出“發

（1）銷售方需要申請開具紅字專用的，銷售方應向主管稅務機關提交申請單；銷售方稅務機關根據納稅人提交的申請單，審核后，通過紅字票通知單管理系統開具通知單；銷售方收到通知單后在開票系統中開具紅字專用。

紅字沖銷流程一、專用紅字沖銷流程：1、進入開票軟件—管理—信息表2、選擇3、

（2）當購買方需要開具紅字的，需要由購買方去申請，申請方法同上。只是需要將申請之后稅務機關開具的通知單交與銷售方，讓銷售方開具紅字專用。

1、紅沖步驟：納稅服務中心受理——轉管理員實地勘察——報征收管理科審批——轉納稅服務中心——送達

首先進入開票系統-->管理-->填開，然后點擊“負數”

1、一般納稅人在開具專用當月，發生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的聯、抵扣聯符合作廢條件

會彈出一個對話框，要求輸入通知單號，輸入稅務局發的紅字通知單上面的單號，填寫好后點擊下一步

普通開具紅字方法1.點‘管理’，再點‘填開’，‘普通填開’出現號后，點

然后填入需要紅沖的原始代碼、號碼，填好之后點擊下一步

1.先與銷售方取得聯系；2.在你購買方的開票機系統里做1份紅字申請單：（1）進入開票系統/紅

在彈出代碼號碼確認界面，無誤后點擊確定，將自動填入信息

讓購買方可在系統升級版中填開并上傳《開具紅字專用信息表》，我方憑此開具紅字。

然后將信息填寫完全、確認無誤拿著對應的空白進行打印即可完成本次的填開打印工作

一、普通跨月沖紅步驟：帶上要沖紅的紙質普通，到所屬稅局填寫普通紅字報備單，然后回去防偽

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*專用*跨月怎么沖紅啊

一、普通*跨月沖紅步驟：

帶上要沖紅的紙質普通*，到所屬稅局填寫普通*紅字報備單，然后回去防偽開票軟件中直接開具負數的普通*即可！

二、專用*跨月沖紅步驟：

1、*沒認證。

銷方申請， 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收（這個情況，一般購方會有拒收證明）， 先在防偽開票中開具紅字*申請單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局， 領取紅字*通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負數的專用*！

2、*已認證，購方申請， 先在防偽開票中開具紅字*申請單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局， 領取紅字*通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負數的專用*即可！

擴展資料:

開具紅字*條件

*一般納稅人開具*專用*（以下簡稱專用*）后，發生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用*的，視不同情況分別按以下辦法處理：

1、是因專用*抵扣聯、*聯均無法認證的，由購買方填報《開具紅字*專用*申請單》（以下簡稱申請單），并在申請單上填寫具體原因636f70797a6431333431363636以及相對應藍字專用*的信息，主管稅務機關審核后出具《開具紅字*專用*通知單》。購買方不作進項稅額轉出處理。

2、是購買方所購貨物不屬于*扣稅項目范圍，取得的專用*未經認證的，由購買方填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用*的信息，主管稅務機關審核后出具通知單，購買方不作進項稅額轉出處理。

參考資料來源：

百度百科-紅沖*

**認證了，怎么沖紅字

因為對方已經認證了，所以不符合作廢的條件，你們按照錯誤的*原樣內容，直接開具負數*就行了，沖減你們的銷項，然后按照正確的重新開具。

或者你們通知對方企業，讓他們去他們的主管稅務機關申請開具紅字*申請單，你們接到通知后，開具紅字*，然后重新開具正確的也可以。原來的票要各自己入帳的。

認證過的專用*，是企業項抵扣的依據。

如果單位也開展網上認證，那么，可隨時在網上進行認證；如果沒有，一般是在月末集中到主管稅務機關認證。

上月已認證*沖紅：

1、先紅字沖銷以前的.借:應收帳款

貸：主營業務收入

2、再正確的做一遍

借：應收帳款

貸：主營業務收入

應交稅金-應交*(銷項稅額)

擴展資料

一、首先需要提交開具紅字*申請

1、納稅人在自己的*開具系統中點擊"紅字*申請單"菜單，按照原藍字*情況填寫表格,保存后導出到電腦桌面上，同時打印兩份，加蓋公司公章。

2、帶上下面(二、)中需要準備的資料，到稅務專管員處,辦理領取"紅字*通知單"或者登錄網上辦稅廳e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333431343639,點擊"我的信息"欄目，在"我的辦稅事項"的"其他申報事項"中有"紅字*文件傳送"。點擊"紅字*文件上傳"，點擊"新建上傳"后,點擊"瀏覽"，從桌面選擇您需要上傳的紅字**XML文件，再點擊"確認"。

二、辦理開具紅字*通知單納稅人申請完成后，攜帶以下資料至分局紅字*通知單開具窗口辦理手續，屬購貨方申請出具《開具紅字*專用*通知單》時，應提供以下資料:

1、打印出來并加蓋公章的"紅字*申請單"。

2、涉及退貨、索取折扣、折讓的,應提供雙方同意退貨或折讓的證明(雙方公章確認)。

3、進項稅額轉出的記賬憑證復印件(加蓋公章)。

4、提交原藍字*抵扣聯、*聯原件查驗，屬銷貨方申請出具《開具紅字*專用*通知單》時，應提供以下資料：打印出來并加蓋公章的"紅字*申請單"，屬于"開票有誤,購買方拒收"情況的,需提供購買方出具的拒收*證明(加蓋購買方公章),寫明：*代碼、號碼及拒收理由，錯誤具體項目及正確內容。

參考資料來源：百度百科-*沖紅

關于*普通*沖紅的流程

第一步：登錄開票系統，點擊“*管理”→“*開具管理”→“*填開zhidao”→“普通*填開”，會彈出“*號碼確認”的窗口，確認后就打開*填開的界面。

第二步：點“紅字”按鈕。

第三步：同樣填好“*代碼”、“*號碼”，然后點“下一步”。

第四步：核對彈出內的窗口的信息，確定無誤之后點確定按鈕。

擴展資料

注意：

①未開*作廢需征得稅局同意，有的主管分局不允許企業進行未開*作廢；

②系統自動給出的*號碼是金稅盤中待開的同種類*的當前號碼，無法選擇；

③為避免誤操作建議注意查看當前作廢的*種類和*號碼；

④作廢成功的*在已開*查詢中能查詢到，其金額稅額值顯示為容零。

⑤已經作廢的*不能取消作廢。

**紅字沖銷是怎么操作的？

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原發布者:yyh71803

*紅沖步驟？

1、*紅沖步驟：納稅服務中心受理——轉管理員實地勘察——報征收管理科審批——轉納稅服務中心——送達納稅人。

2、*紅沖主要是用紅字做一張和藍字一模一樣的紅字憑證，將原有憑證沖減原銷項，然后開具正確的發e69da5e6ba90e79fa5e9819331333366303163票重新入賬，如果出現跨月紅沖就需要開具紅字*。

3、*紅沖主要有四個流程，分別是：

（1）記錄需要紅沖的*號碼以及代碼；

（2)納稅人進入防偽開票并進入普通*填開界面；

（3）點擊上方的負數按鈕，在彈出的輸入框中輸入需要紅沖的*代碼和號碼，需要輸入兩次；

（4）確認后系統會調出對應的正數*，只要數量和單位變為負數確認無誤，系統就會生成紅字單據，然后打印出紅字*即可。

擴展資料

資格條件

開具紅字*條件：

*一般納稅人開具*專用*（以下簡稱專用*）后，發生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用*的，視不同情況分別按以下辦法處理：

1、是因專用*抵扣聯、*聯均無法認證的，由購買方填報《開具紅字*專用*申請單》（以下簡稱申請單），并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用*的信息，主管稅務機關審核后出具《開具紅字*專用*通知單》（以下簡稱通知單）。購買方不作進項稅額轉出處理。

2、是購買方所購貨物不屬于*扣稅項目范圍，取得的專用*未經認證的，由購買方填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用*的信息，主管稅務機關審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。

3、是因開票有誤購買方拒收專用*的，銷售方須在專用*認證期限內向主管稅務機關填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用*的信息。

4、同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具相應通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用*。

參考資料：百度百科-紅沖*

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